ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ ЗА 2019 РІК
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ ЗА 2019 РІК
Інформація про обсяги доходів та видатків місцевого бюджету за 2019 рік
За 2019 рік до місцевого бюджету сільської ради надійшло власних доходів 7 416,5 тис гривень (доходи загального фонду – 7 373,6 тис гривень, спеціального фонду – 42,9 тис гривень).
Зокрема, план по доходах загального фонду бюджету без врахування трансфертів виконано на 112,8 % до уточнених річних призначень, досягнуто перевиконання в сумі 836,4 тис гривень. В порівнянні з 2018 роком обсяг власних доходів загального фонду збільшився на 123,9 %, тобто доходи загального фонду зросли порівняно з минулим роком на 1 424,5 тис гривень. План по доходах спеціального фонду бюджету без врахування трансфертів виконано на 91,2 % до уточнених річних призначень (план – 47,1 тис гривень, факт – 42,9 тис гривень).
За підсумками 2019 року власні доходи загального фонду у розрахунку на 1-го жителя зросли, у порівняні з 2018 роком на 29% і склали 4 020,5 гривень. Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на 1-го жителя зріс на 22,4% і склав 2 044,2 гривень, місцеві податки і збори на 1-го жителя зросли на 33,4% і склали 1 877,7 гривень.
Структура власних доходів бюджету (7 737,6 тис гривень)
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень займає та податок на доходи фізичних осіб – 50,8 %. Надходження за 2019 рік склали 3 749,5 тис гривень, виконання становить 107,6 % до планових призначень та 117,5 % до фактичних надходжень 2018 року. Сума збільшення надходження становить 559,5 тис гривень.
До сільського бюджету у 2019 році по загальному та спеціальному фондах надійшли наступні трансферти:
Освітня субвенція - 3 867 400 гривень.
Медична субвенція - 1 315 900 гривень.
Базова дотація у сумі 822 300 гривень.
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 607 978 гривень.
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 75 733 гривні.
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 33 780 гривень 23 копійки.
Субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 1 067 200 гривень.
Інші субвенції з місцевого бюджету 1 000 000 гривень згідно рішення Хмельницької обласної ради від 22.02.2019 року № 2-24/2019 «Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік» для продовження робіт по реконструкції будівлі ДНЗ по вул. Хмельницька, 48 в с.Баламутівка Ярмолинецького району Хмельницької області.
За 2019 рік обсяг видатків місцевого бюджету (з врахуванням вільних залишків на 01.01.2019 року та субвенцій з державного та обласного бюджету) склав 15 620,4 тис гривень.
Касові видатки ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ – 12 719,0 тис гривень, СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ – 2 901,4 тис гривень
|
Виконання видатків за галузевою ознакою (тис грн) |
|||
|
Класифікація по галузях |
План 2019 р. |
Факт 2019 р. |
Відсоток до плану |
|
Державне управління |
1 973,9 |
1 909,8 |
96,7 |
|
Освіта |
958,9 |
862,0 |
89,9 |
|
Надання дошкільної освіти |
759,5 |
692,6 |
91,2 |
|
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами |
199,4 |
169,4 |
84,9 |
|
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
143,2 |
129,3 |
90,3 |
|
Організація та проведення громадських робіт |
10,2 |
3,8 |
37,7 |
|
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
133,0 |
125,5 |
94,4 |
|
Культура і мистецтво |
649,6 |
592,7 |
91,2 |
|
Забезпечення діяльності бібліотек |
235,2 |
211,8 |
90,1 |
|
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |
414,4 |
380,9 |
91,9 |
|
Житлово-комунальне господарство |
920,3 |
849,5 |
92,3 |
|
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
108,3 |
98,9 |
91,3 |
|
Економічна діяльність |
2 414,9 |
2 396,4 |
99,1 |
|
Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства |
53,7 |
50,9 |
94,8 |
|
Будівництво освітніх установ та закладів |
69,6 |
69,6 |
100,0 |
|
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
182,6 |
163,6 |
89,6 |
|
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |
2 109,0 |
2 112,3 |
100,1 |
|
Резервний фонд |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Міжбюджетні трансферти |
9 379,3 |
8 781,8 |
93,6 |
|
РАЗОМ |
16 573,4 |
15 620,4 |
94,2 |
Розподіл видатків за економічною структурою
|
Субвенції з місцевого бюджету (за рахунок власних доходів сільського бюджету) |
|
|
Субвенція на утримання Ярмолинецької ЦРЛ |
81,9 |
|
Субвенція на здійснення переданих з державного бюджету місцевим бюджетам видатків з утримання закладів охорони здоров’я (для оплати енергоносіїв ФП Баламутівської сільської ради) |
115,5 |
|
Утримання ЗЗСО (Баламутівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Монастироцької ЗОШ І-ІІ ступенів) |
3 226,8 |
|
Фінансування бухгалтерії та методичного кабінету Відділу освіти, молоді та спорту Ярмолинецької районної державної адміністрації |
287,2 |
|
фінансування Ярмолинецького територіального центру соціального обслуговування |
371,9 |
|
Субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету на оплату праці і нарахування на оплату праці працівникам Хмельницького обласного центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф |
9,7 |
|
Субвенція з місцевого бюджету районному бюджету для виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
7,1 |
|
Субвенція ГУНП у Хмельницькій області на виконання заходів Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Баламутівської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки |
11,4 |
|
Субвенція 22 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області на виконання заходів Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Баламутівської сільської ради на 2018 – 2020 роки |
10,0 |
|
Субвенція для фінансування місцевої пожежної команди с.Михайлівки |
40,7 |
|
Соціально-економічний розвиток |
|
|
Завершено: |
|
|
роботи по реконструкції будівлі ЗДО «Сонечко» по вул. Хмельницька, 48 в с.Баламутівка Ярмолинецького району Хмельницької області |
2018 – 2019 рр. 3 158,6 тис грн |
|
Виготовлено |
|
|
ПКД «Реконструкція огорожі та благоустрою території ДНЗ по вул.Хмельницька, 48 в с.Баламутівка Ярмолинецького району Хмельницької області» |
72,8 тис грн |
|
ПКД «Капітальний ремонт Баламутівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Хмельницька, 13 с.Баламутівка, Ярмолинецького району, Хмельницької області» |
184,0 тис грн |
|
ПКД «Капітальний ремонт приміщення їдальні Баламутівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по вул. Хмельницька, 13, с.Баламутівка, Ярмолинецького району, Хмельницької області» |
70,4 тис грн |
|
ПКД «Будівництво зовнішніх мереж водопроводу по вул.Хмельницька, Широка, Кінцева, Нова в с.Баламутівка Ярмолинецького району Хмельницької області» |
2018 – 2019 рр. 50,6 тис грн |
|
ПКД «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Центральна, Старе Село, Березина, Зарудна в с.Слобідка Ярмолинецького району Хмельницької області» |
123,3 тис грн |
|
ПКД «Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Іванківці Ярмолинецького району Хмельницької області» |
163,0 тис грн |
|
ПКД «Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Монастирок Ярмолинецького району Хмельницької області» |
117,3 тис грн |
|
Відремонтовано |
|
|
Поточний ремонт доріг в с.Лугове |
39,2 тис грн |
|
Поточний ремонт доріг с.Монастирок |
44,2 тис грн |
|
дорогу по вул.Смужки в с.Виноградівка |
90,6 тис грн |
|
дорогу по вул.Набережна в с.Виноградівка |
8,3 тис грн |
|
Закуплено щебінь для ямкового ремонту вулиць села Лугове |
10,0 тис грн |
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)